Ulazne fakture

Ulazne fakture su fakture i fiskalni računi Vaših dobavljača. Vodite ih na stranici Računi (Računi i izvještaji → Računi; u objektu podešenom isključivo za bezgotovinska plaćanja Fakture i izvještaji → Fakture), na kartici Ulazne. Faktura u aplikaciju stiže na jedan od dva načina — skeniranjem QR koda fiskalnog računa dobavljača ili ručnim unosom — a iz nje zatim pravite kalkulaciju ili prijemnicu, kojom roba ulazi na stanje.

Dostupnost

Stranicu Računi vidi zaposleni čija grupa ima uključenu stavku Računi u dijelu Administracija (vidi Korisnici). Kalkulacija ili prijemnica iz ulazne fakture ima dodatne uslove, navedene u njenom odjeljku.

Šta želite da uradite?

Situacija	Radnja
Imate fiskalni račun dobavljača sa QR kodom (na primjer iz veleprodaje)	Unos fiskalnih računa dobavljača
Račun ne možete da skenirate, a imate njegove IKOF i JIKR kodove	Ručni unos ulazne fakture
Roba sa fakture treba da uđe na stanje	Kalkulacija ili prijemnica iz ulazne fakture

Lista ulaznih faktura

Na kartici Ulazne pretraga, FILTERI i kolone rade isto kao na kartici Izlazne (vidi Pronalaženje računa). Kliknite na fakturu da otvorite njen pregled. Ručno unijeta faktura koja još nema stavki ne otvara se klikom — otvorite je opcijom Izmijeni u meniju ⋮ na kraju reda.

Lista prikazuje fakture čiji je datum u izabranom periodu; podrazumijevani period je od juče do danas. Ako ste unijeli fakturu sa ranijim datumom, a ne vidite je u listi, proširite period u filteru.

Unos fiskalnih računa dobavljača

Kada robu kupujete kod dobavljača koji Vam izdaje fiskalni račun — na primjer u veleprodaji — taj račun unosite skeniranjem njegovog QR koda. Aplikacija preuzima podatke računa iz sistema poreske uprave (dobavljača, stavke, cijene, poreze, IKOF i JIKR) i čuva ga kao ulaznu fakturu. Ako dobavljač još nije među Vašim komitentima, dodaje se automatski.

Račun mora biti izdat Vašoj firmi: na njemu, u podacima o kupcu, mora biti PIB Vaše firme.

1. Na stranici Računi otvorite meni ⋮ u zaglavlju stranice i izaberite Unos ulaznih faktura.
2. Na računaru se otvara prozor sa QR kodom. Skenirajte ga mobilnim telefonom i otvorite pročitanu adresu. Ako skenirate kamerom ovog uređaja, kliknite ovdje ispod QR koda. Na telefonu se stranica za skeniranje otvara odmah.
3. Usmjerite kameru prema QR kodu na računu dobavljača. Za svaki ispravan račun pojavljuje se „Račun pronađen". Ponovite za ostale račune.
4. Kada skenirate sve račune, u traci na dnu („Detektovanih računa: …") kliknite SAČUVAJ.

Aplikacija javlja „Računi uspješno sačuvani", a računi se prikazuju na kartici Ulazne.

Stranica za skeniranje u svom meniju ⋮ nudi i druge načine unosa: Dodaj sliku računa (fotografija računa sa QR kodom) i Unesi web adresu računa (adresa iz QR koda, koju upisujete u polje i potvrđujete dugmetom DODAJ).

Savjet

Adresu iz QR koda otvorite u roku od 5 minuta. Ako je isteklo više vremena, ponovo izaberite Unos ulaznih faktura. Kamera radi samo ako joj pretraživač dozvoli pristup.

Poruke „Nije validan račun" i „Račun već dodat" pojavljuju se odmah pri skeniranju. Ostale se pojavljuju tek poslije klika na SAČUVAJ, kao jedna poruka za cio unos, i odnose se na posljednji skenirani račun. Kada čuvate više računa odjednom, provjerite na kartici Ulazne da li su svi sačuvani, a one koji nedostaju skenirajte ponovo.

Poruka	Uzrok
„Nije validan račun"	QR kod nije kod fiskalnog računa.
„Račun već dodat"	Račun je već skeniran u ovom unosu.
„Pogrešan kupac na računu"	Na računu nije PIB Vaše firme kao kupca.
„Račun nije fiskalizovan"	Podaci o računu ne mogu se preuzeti iz sistema poreske uprave.
„Račun već postoji"	Račun je ranije sačuvan kao ulazna faktura.
„Greška prilikom dodavanja računa"	Račun nije mogao da se sačuva. Pokušajte ponovo; ako se greška ponovi, obratite se Konty podršci.

Ručni unos ulazne fakture

Fakturu koju ne možete da skenirate — na primjer kada je QR kod oštećen — unosite ručno. Pri ručnom unosu obavezni su i kodovi fiskalizacije sa računa dobavljača, IKOF i JIKR. Dobavljač mora prethodno biti unijet kao komitent (vidi Komitenti).

Unos fakture i stavki

1. Na stranici Računi kliknite DODAJ ULAZNI u zaglavlju stranice. Otvara se stranica Ulazna faktura.
2. U dijelu Podaci o dokumentu unesite Datum fakture (podrazumijevano današnji), po potrebi Rok plaćanja, i izaberite dobavljača u polju Komitent. Ako je faktura avansna, označite Avans.
3. Prepišite sa računa dobavljača IKOF i JIKR.
4. Kliknite SAČUVAJ u zaglavlju stranice. Aplikacija javlja „Ulazna faktura uspješno sačuvana.", a stavke postaju dostupne.
5. Kliknite DODAJ STAVKU i u prozoru Dodaj stavku popunite polja (tabela ispod).
6. Kliknite SAČUVAJ, ili SAČUVAJ I SLJEDEĆA da odmah unesete sljedeću stavku.

Svaka stavka se čuva čim kliknete SAČUVAJ u njenom prozoru. Dio Sumarno prikazuje Ukupno bez PDV, Ukupan porez i Ukupno fakture. Prozor za novu stavku otvara i taster =.

Polje	Opis
Ime	Naziv stavke sa fakture.
Jedinična cijena	Cijena jedinice sa PDV-om.
Popust	Popust u procentima.
Količina	Količina sa fakture.
Jedinica mjere	Izaberite jedinicu ili upišite novu.
PDV	Poreska stopa stavke.

Napomena

Stavke se ne mogu dodati prije nego što sačuvate fakturu — dok je ne sačuvate, umjesto stavki piše „Sačuvajte fakturu, pa dodajte stavke."

Izmjena ulazne fakture

1. Otvorite fakturu: u meniju ⋮ na kraju njenog reda izaberite Izmijeni, ili kliknite na fakturu pa u pregledu kliknite IZMIJENI (faktura bez stavki se klikom ne otvara).
2. Promijenite podatke u dijelu Podaci o dokumentu i kliknite SAČUVAJ.
3. Stavku mijenjate klikom na nju, a brišete je opcijom Obriši u meniju ⋮ u njenom redu („Trajno obriši stavku?" → POTVRDI).

Ako napuštate stranicu sa nesačuvanim izmjenama, aplikacija pita „Napustiti stranicu?".

Mijenjati i brisati možete samo ručno unijete ulazne fakture — skenirani fiskalni računi nemaju meni ⋮ u listi.

Pažnja

Ulazna faktura povezana sa kalkulacijom više se ne može mijenjati: Izmijeni nije dostupno, uz objašnjenje „Ulazna faktura je povezana sa kalkulacijom, pa se više ne može mijenjati." Faktura se povezuje sa kalkulacijom kada iz nje napravite kalkulaciju (Kreiraj kalkulaciju) ili kada je faktura nastala iz kalkulacije sa označenom opcijom Dodaj fakturu (vidi Kalkulacija i nivelacija cijena).

Brisanje ulazne fakture

1. U meniju ⋮ na kraju reda fakture (ili u meniju ⋮ na stranici Ulazna faktura) izaberite Obriši.
2. Na pitanje „Trajno obriši ulaznu fakturu? Svi njeni podaci će takođe biti obrisani." kliknite POTVRDI.

Faktura se briše zajedno sa svim stavkama. Brisanje je nepovratno.

Kalkulacija ili prijemnica iz ulazne fakture

Iz ulazne fakture — skeniranog fiskalnog računa ili ručno unijete fakture — pravite dokument kojim roba ulazi na stanje, umjesto da stavke prepisujete. Šta pravite zavisi od načina rada objekta:

Vaš objekat	Radnja u meniju ⋮ pregleda	Rezultat
Sa robnim knjigovodstvom	Kreiraj kalkulaciju	Nacrt kalkulacije sa nabavnim i prodajnim cijenama, koji zatim provjeravate i knjižite (vidi Kalkulacija iz ulazne fakture).
Bez robnog knjigovodstva, sa modulom „Ulazne fakture i kartice komintenata"	Dodaj prijemnicu	Prijemnica koja povećava stanje artikala (vidi Prijemnica iz ulazne fakture).

Dostupnost

Kreiraj kalkulaciju traži modul Robno knjigovodstvo i dozvolu Kalkulacije cijena, a Dodaj prijemnicu modul „Ulazne fakture i kartice komintenata" i dozvole Prijemnice i Kalkulacije cijena (povezivanje stavki koristi istu dozvolu). U objektu bez robnog knjigovodstva prekidač Kalkulacije cijena se u grupi ne prikazuje; tu dozvolu podrazumijevano imaju vlasnik naloga i grupa Administrator. Kada je iz fakture već napravljena kalkulacija, Kreiraj kalkulaciju više nije dostupno.

Pažnja

Dodaj prijemnicu ostaje dostupno i kada je iz fakture već napravljena prijemnica. Svaka nova potvrda pravi novu prijemnicu i ponovo povećava stanje — prije toga provjerite u Promet robe → Prijemnice da li prijemnica za tu fakturu već postoji.

1. Otvorite ulaznu fakturu i u meniju ⋮ izaberite Kreiraj kalkulaciju ili Dodaj prijemnicu. Otvara se prozor sa stavkama fakture.
2. Za svaku stavku koju preuzimate kliknite POVEŽI SA ARTIKLOM i pronađite Vaš artikal po nazivu, šifri ili barkodu.
3. U koloni Kol. faktor unesite koliko Vaših jedinica sadrži jedna jedinica sa fakture — na primjer 24 kada dobavljač fakturiše paket od 24 komada, a Vi prodajete komad. Kod kalkulacije provjerite i prodajne cijene (Prodajna cijena bez PDV ili Prodajna cijena sa PDV); Marža % se računa sama.
4. Stavke koje ne preuzimate preskočite ikonicom Preskoči (kod već povezane stavke prvo kliknite X pored artikla, pa Preskoči). Kod kalkulacije stavku možete i samo isključiti poljem za označavanje na početku reda; kod prijemnice to nije dovoljno — u prijemnicu ulaze sve povezane stavke koje nisu preskočene.
5. Kliknite SAČUVAJ MAPIRANE STAVKE. Povezane stavke postaju zelene.
6. Unesite Broj kalkulacije, odnosno Broj prijemnice. Kod kalkulacije po potrebi unesite Zavisni troškovi bez PDV, a oznaku Ulazni PDV (podrazumijevano označeno) uklonite ako dobavljač nije u registru PDV obveznika.
7. Kliknite POTVRDI.

Aplikacija javlja „Kalkulacija uspješno kreirana." i otvara kalkulaciju, odnosno „Prijemnica uspješno kreirana." i otvara listu prijemnica.

Boja povezane stavke pokazuje njeno stanje: zelena — povezana i sačuvana; žuta — popunjena, ali još nije sačuvana (kliknite SAČUVAJ MAPIRANE STAVKE); crvena — artikal je izabran, ali podaci nisu potpuni. POTVRDI je aktivno kada je unijet broj dokumenta i kada su sve označene stavke zelene.

Savjet

Povezivanje se pamti za svakog dobavljača. Na sljedećoj fakturi istog dobavljača iste stavke su već povezane, a preskočene stavke ostaju preskočene.